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小型企业正面临大量广告、电话和电子邮件，以帮助他们申请大流行时期的税收抵免。 但是，专家敦促企业主与合格的税务专业人士一起审查资格。
税收减免——被称为员工留用抵免额 (ERC)——于 2020 年颁布，以在 Covid-19 大流行期间支持小企业，2020 年每位员工最高 5,000 美元，2021 年每位员工最高 28,000 美元。
虽然抵免适用于 2020 或 2021 纳税年度，但企业主仍有时间修改退货并申请抵免，这引发了提供帮助的公司的大量广告。
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“电话和招揽是残酷的，”达拉斯 CMH Advisors 的首席执行官兼管理合伙人、认证财务规划师 Craig Hausz 说。 他也是一名注册会计师。 “我们的客户收到了很多这样的东西，这只是在轰炸他们。”
虽然 Hausz 的公司已经为客户完成了至少 100 份修改后的申请，以申请员工保留信用，但当他们不符合条件时，它也会通知客户。
美国注册会计师协会税收政策和宣传主管克里斯汀·埃斯波西托 (Kristin Esposito) 表示，“ERC 工厂”已经出现，向小企业收取高达 25% 至 30% 的信贷。
“有巨大的金钱激励，”她说。
这确实给很多客户关系带来了压力。
克里斯汀埃斯波西托
美国注册会计师协会税收政策和宣传主任
Esposito 说，ERC 工厂可能会向企业主承诺他们有资格或计算出比 CPA 告知的业主更大的信用额度。 “这确实给很多客户关系带来了压力，”她说。
在 10 月份警告企业主有关“第三方”宣传员工保留信用后，美国国税局将该问题添加到其 2023 年年度“黑打”税务诈骗清单中。
美国国税局局长 Danny Werfel 在 3 月份的一份声明中说：“虽然信贷为数百万企业提供了财务生命线，但有些发起人误导人们和企业认为他们可以申请这些信贷。”
如何获得员工保留信贷的资格
根据 Hausz 的说法，申请员工保留积分的挑战之一是复杂性，规则在 2020 年至 2021 年之间发生了变化。
该信贷的制定是为了在受 Covid-19 大流行影响的季度内让工人继续支付工资。 虽然资格最初是从 2020 年 3 月 13 日到 12 月 31 日，但大多数企业的时间表已延长到 2021 年第三季度。
根据美国国税局的数据，要在 2020 年符合条件，企业需要政府强制全面或部分关闭，或者收入“大幅下降”，与 2019 年同一日历季度相比，收入“低于总收入的 50%”。对于2021年，收入门槛下降到“不到2019年同季度的80%”。
Hausz 说：“我们为停工的客户做了一些，我们也做了一些收入减少的事情，”这更容易计算。
此外，抵免额从 2020 年扩大到 2021 年，最初涵盖合格工资的 50%（每位员工每年限额为 10,000 美元），2020 年每位员工的最高抵免额为 5,000 美元。2021 年，抵免额跃升至工资的 70%（每名员工每季度 10,000 美元），每季度价值高达 7,000 美元或每年 28,000 美元。
为什么与税务专业人士合作很重要
埃斯波西托说，追溯申请员工保留信用的困难之一是企业主还必须修改其他回报。
虽然该过程从 941-X 表格（调整后的工资税申报表）开始，但变化会向下流向企业和个人所得税申报表，“产生级联效应，”她说。
Hausz 表示，声称帮助企业获得这一单一信贷的新公司的“大问题”是，他们可能不会签署修改后的回报，以规避未来的责任。 “除非帮助你的人愿意将他们的名字列为付费准备者，否则不要提交这份文件，”他警告说。
在 3 月份的声明中，美国国税局局长丹尼·韦费尔警告说，纳税人“最终要对其纳税申报表信息的准确性负责”，该机构正在加强对这些说法的执法力度。
Hausz 补充说，纳税人应该“与合格的专业人士交谈”，例如注册会计师、注册代理人、税务律师或财务顾问。 “我个人认识的实际上有数百家公司会提供信用并在上面签上自己的名字。”
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